专题文章
时长:00:00更新时间:2023-09-29 03:28:13
首先要与销售方取得联系,在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单。然后做好了的申请单还需申请单导出,导出到桌面并拷到U盘;然后把原来有误的发票联及抵扣联原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印件,有该有误发票的认证清单;最后把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章,写上与原件一致字样。发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正,需要重新开具的发票调整账目。(原始发票称蓝票,冲红是相对原票而来)可以在3日内予以办理完毕。受理审核要求。(一)收付款双方都未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票。
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