sap销售退货冲销流程

输入外向单号，点冲销货物移动下面圈圈打钩的图标 执行操作 然后选中点 冲销就行了

如果在sap里材料成本已经做了分摊，后期有退货的话，那就可以把这个分摊的成本重新补充，可以把原来的备份录找出来，然后全部红冲掉，再按实际应该分散的成本重新做一张正确的凭证进去。

一般流程是CK11N评估价格->CK24发布价格 CKR1冲销价格,必须是在CK24发布后才会做.至于冲销的时候,已发生了的货物移动,其凭证金额是没有任何影响.只是CKR1冲销后，得重新CK11N及CK24...否则后续的收发货的价格会有影响的.

具体的操作步骤如下：1、进入SAP系统，使用F-02或FB01等交易代码生成应收和应付的会计凭证。2、在会计凭证中，选择需要冲销的应收和应付科目，并输入冲销金额。3、在会计凭证中，选择冲销的科目，并输入冲销金额。4、在会计...

使用事务码:ML81N进去，采购订单输入后，选中需要冲销的条目单，点击修改按钮，会出现返回箭头，点击返回箭头后保存，再双击条目单，删除即可

比较麻烦。如果这种情况是时有发生，那么可以试试在业务伙伴主数据中新增一个字段，来判定该业务伙伴是否属于你所描述的情况。然后在添加销售业务凭证选择合作伙伴时，想办法通过那个字段将该客户从列表中筛除。

冲销：1、选定需要冲销的日记账分录，勾选冲销，填写冲销日期（需大于该凭证的生成日期）。2、在冲销日期当天打开菜单[财务->冲销事务]，则可查看到当天的待冲销事务。3、点击执行，在日记账分录中生成该冲销分录。SAP(...

而且你这种情况多半是因为之前物料主数据没有维护批次管理，但是SAP中如果物料存在记账记录，批次管理不可更改。所以冲销后需要重新创建主数据，然后重新修改采购订单或其他单据，再重新收货。

看你写的流程感觉很乱，SAP里使用DN的退货流程有两条，一个是基于普通退货，也就是外部交货的退货，只需要将物料主数据分配相关的销售组织和交货工厂，然后将相关供应商主数据里的客户字段设置起就可以了，使用的时候使用TC ...

冲销凭证：为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证，与错误凭证的借贷科目、余额相同，但余额为负值。冲销凭证步骤：操作环境：MacBook，macOS（10.15.7）系统，SAP系统软件打开“填制凭证”的界面，在下月第一张凭证的界面...