1.如果是单笔,或者你们业务不身多的话,你可以把之前的几笔红冲掉,然后录入正确汇率下的出口调整.2.如果你们业务量较大,1-12月分有很多笔业务,不可能在这个月全部红冲的话,那么你得计算1-12月的出口对其有多大影响,即...
企业在出口退税系统,选择基础数据明细,生成出口货物冲减明细中红冲数据,再按正确的申报就行,进项转出按汇总表数字调整。
出口退税涉及到的东西很多,建议不要红冲,理由:1、1月出口的货物,到7月,已经过了税务退税要求的90天期限,并且已经单证收齐,现在红冲,与事实相违。2、汇率错误,无非影响到当月人民币入账价与按实际汇率计算的价值有...
第一步,出口,冲减出口销售,已申报的红冲就行。第二步,纳税申报增加内销收入。其实你真正的损失是退税部分,不是百分之三十多,因为你原来的进项还是可以用的。当企业发生国税发[2006]102号文件第一条中(三)出口企业虽...
在出口退税申报软件中要进行红字冲回操作,分两种情况:1、单证齐全的红冲:直接进行红字冲减即可。2、单证不齐的红冲:在发现单证不齐数据有误时,只要不是当月录入的不要急于修改,等单证收齐的月份再进行红字冲减。在...
1、在“生成出口货物冲减明细”下按照原样“冲减”即可。2、如果此出口撤销,肯定影响到申报纳税,账务上作相应处理 3—6、单证收齐是指报关单、核销单收到纸质单证以及上传了电子信息(海关申报方面)。出口申报时,B代表...
实际操作中是不可以部分红冲的,需要先全部红冲,然后按实际销售的货物开具。一般情况下,即可以全部红冲,也可以部分红冲,看具体情况而定,需要全部红冲就全部红冲,需要部分红冲就部分红冲。并不是所有退回或者折让的情形...
企业开具的如果有错误或者发生销货退回的原因需要开具红字的,需要整张进行冲减,或者只冲减其中的一部分时,也需要将整个错误的的金额进行冲减,然后开具正确的给对方。也就是说冲减只能整张,你可以...
红冲是可以只冲一部分金额的。 比如发生销售货物的部分退回,或者因为销售的货物有质量问题同意给予对方一定比例的销售折让,这两种情况都是可以开具之前部分金额进行红冲的。销售折让部分红冲账务处理如下: 借:主...
一张确实可以部分冲红。这种情况通常发生在销货退回、开票有误、应税服务终止或销售折让等情况下。例如,如果购货方已经对专用进行了抵扣,那么在发生销售折让时,不能进行部分红冲,而必须开具全额的红字...